山西省汾阳市人民检察院2021年度部门决算

附件1

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分概况

一、本部门职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)负责研究制定本院检察工作总体规划，部署本院检察工作任务。

(四)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

(五)依照法律规定由本院直接受理的刑事犯罪案件，依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八)负责应由本院承办的对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(九)受理向本院的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人投案自首。

(十)负责本院未成年人刑事检察工作。

(十一)负责本院检察理论研究工作。

(十二)负责本院检察队伍建设和思想政治工作。

(十三)负责依法管理本院检察官及其他检察人员的工作，组织本院教育培训工作。

(十四)负责本院检务督察工作。

(十五)负责本院司法警察工作。

(十六)负责本院的财务、装备、检察技术信息工作。

(十七)办理其他应由市检察院承办的事项。

二、机构设置情况

本院内设机构数量设置 5 个，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我院不涉及政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我院不涉及国有资本经营预算支出。

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1081.62万元、支出总计1036.74万元。与2020年相比，2020年收入总计937.74万元，增加143.88万元，增加15.34%，2020年支出总计926.29万元，增加110.45万元，增加11.92%。主要原因是支付检委会会议室改造工程与检察工作网等开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1081.62万元，其中：财政拨款收入896.59万元，占比82.89%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入185.03万元，占比17.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1036.74万元，其中：基本支出575.91万元，占比55.55%；项目支出460.82万元，占比44.45%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计896.59万元、支出总计851.70万元。与2020年财政拨款收入820.28万元，总计增加76.31万元，增加9.3%，与2020年财政拨款支出806.15万元，总计增加45.55万元，增加5.65%。主要原因是检察工作网的支付等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出851.7万元，占本年支出合计的82.15%。与2020年财政拨款支出806.15万元相比，财政拨款支出增加45.55万元，增加5.65%。主要原因是检察工作网的支付等。其中，人员经费484.13万元，占比56.84%，日常公用经费367.57万元，占比43.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出851.7万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出765.83万元，占89.92%；社会保障和就业（类）支出53.76万元，占6.31%；卫生健康（类）支出32.11万元，占3.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算909.81万元，支出决算851.7万元，完成年初预算的93.61%。其中：用于公共安全支出765.83万元，社会保障与就业支出53.76万元，卫生健康支出32.11万元。较2020年决算806.15万元增加45.55万元，增长5.65%，主要原因人员职级职务晋升、晋级晋档等开支的增加的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出575.91万元，其中：人员经费484.13万元，主要包括基本工资126.67万元，津贴补贴137.61万元，奖金47.77万元，绩效工资27.52万元，养老保险45.29万元，医疗保险18.58万元，公务员医疗补助8.17万元，住房公积金37.81万元，其他社会保障0.05万元，其他工资福利支出19.53万元，退休费8.46万元，生活补助3.66万元，独身子女退休一次性奖励金3万元。公用经费91.78万元，主要包括办公费25.03万元，水费0.55万元，邮电费0.08万元，维修（护）费2.01万元，租赁费2.3万元，培训费0.46万元，劳务费2.6万元，委托业务费10.72万元，福利费7.9万元，工会经费2.74万元，其他交通补助22.81万元，公务用车运行维护费0.06万元，其他商品与服务支出14.01万元，办公设备购置0.51万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算17万元，支出决算29.2万元，完成预算的171.76%，比2020年11.78万元增加17.42万元，增长147.88%，主要原因是2021年购置1辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年出国（境）年初预算0万元，实际支出0万元，出国（境）团数0个，出国（境）人；2021年公务用车购置及运行费年初预算17万元，实际支出9.18万元，完成预算的54%；公务用车购置费年初预算0万元，实际支出20.02万元，原因为公务用车购置为省院统一调拨，单位不做预算。公务接待费年初预算0.5万元，实际支出0万元，国内公务接待0批次，0人。2021年出国（境）团数0个，出国（境）0人。2021年我院购置公务用车1辆，2021年年底我院公务用车编制8辆，实有公务用车7辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出91.78万元，比2020年56.83万元增加34.95万元，增长61.49%。主要原因是：办公经费、租赁费、委托业务费的增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额125.56万元，其中：政府采购货物支出32.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.08万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2021年度我部门无实行绩效管理的项目

（五）其他需要说明的事项

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。