附件1

山西省汾阳市人民检察院2022年度

部门预算

目 录

第一部分 概况…………………………………………………………………4

一、本部门职责…………………………………………………………………………………4

二、机构设置情况………………………………………………………………………………6

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表…………………………………7

一、汾阳市人民检察院2022年预算收支总表…………………………………………7

二、汾阳市人民检察院2022年预算收入总表…………………………………………10

三、汾阳市人民检察院2022年预算支出总表…………………………………………12

四、汾阳市人民检察院2022年财政拨款收支总表…………………………………14

五、汾阳市人民检察院2022年一般公共预算支出预算表………………………17

六、汾阳市人民检察院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…18

七、汾阳市人民检察院2022年政府性基金预算收入预算表……………………20

八、汾阳市人民检察院2022年政府性基金预算支出预算表……………………21

九、汾阳市人民检察院2022年国有资本经营预算收支预算表……… ………22

十、 汾阳市人民检察院2022年“三公”经费支出预算表………………………23

十一、汾阳市人民检察院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………24

第三部分 2022年度部门预算情况说明………………………………………24

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………………………………24

二、“三公”经费增减变动原因说明……………………………………………………26

三、机关运行经费增减变动原因说明……………………………………………………26

四、政府采购情况………………………………………………………………………………26

五、绩效管理情况………………………………………………………………………………26

六、国有资产占有使用情况…………………………………………………………………28

七、其他说明……………………………………………………………………………………29

（一）政府购买服务指导性目录……………………………………………………………*

（二） 其他…………………………………………………………………………………………*

第四部分 名词解释………………………………………………………………*

第一部分 概况

1. 本部门（单位）职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)负责研究制定本院检察工作总体规划，部署本院检察工作任务。

(四)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

(五)依照法律规定由本院直接受理的刑事犯罪案件，依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八)负责应由本院承办的对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(九)受理向本院的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人投案自首。

(十)负责本院未成年人刑事检察工作。

(十一)负责本院检察理论研究工作。

(十二)负责本院检察队伍建设和思想政治工作。

(十三)负责依法管理本院检察官及其他检察人员的工作，组织本院教育培训工作。

(十四)负责本院检务督察工作。

(十五)负责本院司法警察工作。

(十六)负责本院的财务、装备、检察技术信息工作。

(十七)办理其他应由市检察院承办的事项。

二、 机构设置情况

本院内设机构数量设置 5 个，分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

第二部分 2022年度部门（单位）预算报表

一、汾阳市人民检察院2022年预算收支总表

2. 汾阳市人民检察院2022年预算收入总表

3. 汾阳市人民检察院2022年预算支出总表

4. 汾阳市人民检察院2022年财政拨款收支总表

5. 汾阳市人民检察院2022年一般公共预算支出预算表

6. 汾阳市人民检察院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7. 汾阳市人民检察院2022年政府性基金预算收入预算表

我院不涉及政府性基金预算收入。

8. 汾阳市人民检察院2022年政府性基金预算支出预算表

我院不涉及政府性基金预算支出。

9. 汾阳市人民检察院2022年国有资本经营预算收支预算表

我院不涉及国有资本经营预算收支。

10. 汾阳市人民检察院2022年“三公”经费支出预算表

11. 汾阳市人民检察院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

汾阳市人民检察院为一级预算单位，无下级单位。

(一)收入预算

2022 年收入预算1120.81 万元，比 2021年预算 909.81万元增加211 万元。其中：一般公共预算 1120.81 万元，比 2021 年预算增加 211万元。变动原因为：2022 年上年结转59.02万元，新增一次性维修项目116.34万元。政府性基金 0 元，比 2020 年预算增加（减少） 0 元。财政专户 0 元，比 20120 年预算增加（减少） 0 元。

(二)支出预算

2022 年支出预算1120.81 万元，比 2021 年预算 909.81万元增加 211 万元。

1、基本支出 648.33 万元，比上年625.59 万元增加 22.74万元。增减变动原因是：2021年8月份我单位招录1名公务员与干警晋级晋档工资的调整。

2、项目支出 472.48万元，比上年 284.22 万元增加 188.26 万元。增减变动原因是：2022 年上年结转59.02万元，新增一次性维修项目116.34万元。

(三)非税收入征收计划

2022 年汾阳市人民检察院无非税收入征收计划。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算17.5 万元，比上年20 万元减少2.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元， 比上年减少（增加）0 万元；公务接待费0.5 万元，比上年减少2.5万元，公务用车运行维护费 17 万元，比上年减少（增加 ）0万元；公务用车购置费 0 万元， 比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

汾阳市人民检察院2022年机关运行经费财政拨款预算97.27万元，比 2021 年预算 108.22 万元减少10.95万元，减少原因为 2022 年人员减少2名。

四、政府采购情况

汾阳市人民检察院2022年政府采购预算总额290.55万元，其中：政府采购货物预算104.76万元、政府采购工程预算160.79万元、政府采购服务预算25万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年绩效管理目标的项目有3个。

2. 绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，需要特别关注的项目有办公楼维修项目、中央政法转移资金项目、单位运转经费项目。

（1） 办公楼维修项目

年度预算安排：一般公共预算财政拨款116.34万元。

项目概况：本次办公楼维修项目，包含“局部修缮建筑装饰工程、局部修缮排水工程”等。

年度目标：通过办公楼维修项目，保障机关工作人员正常运转，为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。

（2）中央政法转移资金项目

年度预算安排：一般公共预算财政拨款202.38万元。

项目概况：政法转移支付配套资金，用于解决检察院基础设施建设、办案业务补助、检察院装备配备等事项，提高政法部门基础设施建设水平以及业务装备保障水平。

年度目标：保障办案及业务装备建设需要。保障各项检察工作的顺利开展，保障检察业务基础装备建设需要的同时，进一步提升装备建设智能化水平。

（3）单位运转经费项目

年度预算安排：一般公共预算财政拨款153.76万元。

项目概况：维护单位公共秩序、公共环境、公共区域水电日常维修维护及其他应急性临时任务，保证服务区内环境整洁、设备运转正常，为检察工作提供保障。

年度目标：为我院提供优质、高效、周到的物业服务，保障检察工作顺利开展

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；我院现有公务用车编制 8 辆，实有汽车7辆，总价值 134.23 万元。

2、房屋情况；汾阳市人民检察院共有办公用房面积 4500 平方米，合计 1267.93 万元

3、其他国有资产占有使用情况：

土地占地面积4480㎡，总价值287.28万元。

设备总价值1039.76万元

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2. 其他

我部门无其他特殊事项。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。