一、部门基本情况 

　　 我院现有在职干警52人，退休23人，共计75人。现有车辆12辆。固定资产1936万元。 

　　二、2016年部门收支预算总体情况 

　　(一)收入预算 

　　2016年收入预算629.87万元，比2015年部门预算增加246.65万元。 

　　1、财政拨款629.87万元，比2015年增加246.65万元。 

　　 (二)支出预算 

　　2016年支出预算629.87万元，比2015年部门预算增加246.65万元。 

　　1、基本支出629.87万元，比上年增加246.65万元。增减变动原因是：晋档晋级、职务变动、职务并轨、车补、取暖费提高标准、补发历年增资等。 

　　——经费拨款安排629.87万元，比2015年部门预算增加246.65万元。